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    企業申報納稅大季報注意事項

    發布者:曉猛 來源:企的寶財稅集團

    今天是4月1號,2019年第一個季報開始啦,會計跟客戶說要交企業所得稅。老板疑問??不是說小規模一個季度開票不超過30萬免稅么?

    第一:小規模季度30萬免的是增值稅,不是免的企業所得稅。

    第二:企業所得稅分三個檔次:

    1、 利潤小于100萬,所得稅稅率為5%

    2、 100萬<利潤<300萬,所得稅率為10%

    3、 利潤大于300萬,全部利潤所得按25%計算企業所得稅

    所得稅=利潤x相應的稅率,利潤=開票收入-進貨成本-經營費用。

    第三:沒有合規的成本發票費用視為沒有成本費用支出,您就要按照開票收入相應稅率檔次交企業所得稅。

    第四:老板說,我取不到費用支出票據,認繳企業所得稅算啦。認繳完了還有隱藏風險。

    1、 沒有進貨發票直往外開,不能證明購銷業務的真實性,稅務可能會懷疑虛開發票

    2、 沒有成本注冊發票,導致未分配利潤高,稅務要求股東進行利潤分配,則有20%的股息紅利個人所得稅。因此,正常交易,該怎么取得合規票據,就要怎么取得,與免不免稅沒有太大關系。

    第五:小規模和一般納稅人進貨一定要索要發票,小規模要普票做成本就行,一般納稅人要專票(既能抵扣增值稅,又能作為進貨成本)、

    第六:商貿企業進什么賣什么,開票名稱對應。工業企業可以購進原材料,經過加工成產品。稅務系統會自動比對,長期進銷不符可能預警。

    第七:哪些費用可以是企業的正常支出?公司的房租水電物業發票,電報空調桌椅沙發文件打印機紙張的辦公用品,汽油打車住宿車票,快遞搬運安裝維修……

    第八:所有業務公對公,不要隨意和無關的公戶及某人有款項往來,解釋不清。

    文章關鍵詞:
    提交給稅收籌劃總監

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